|
Číslo
|
Popis
|
Cena s DPH
|
Číslo zmluvy
|
Číslo objednávky
|
Dátum
|
Dátum platby
|
Dodávateľ
|
Príloha |
| 163/2017 |
Prenájom a čistenie rohoží-17.7.-13.8.2017 |
9,89 €
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 855018 |
|
18.08.2017 |
31.08.2017 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
| 147/2017 |
Poplatok za telefonické hovory od 15.7.-14.8.2017 |
31,00 €
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb- A5377771 |
|
17.07.2017 |
26.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 164/2017 |
Služby počítačovej siete SANET - júl-september 2017 |
150,00 €
|
Zmluva o dielo 26010/10 a Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 5.12.2016 |
|
16.08.2017 |
22.08.2017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 |
|
| 165/2017 |
Poplatok za telef.hovory od 15.8.-14.9.2017 |
31,00 €
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 |
|
18.08.2017 |
22.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 166/2017 |
Nákup toneru a kazety do tlačiarne |
446,56 €
|
|
43/2017 |
18.08.2017 |
22.08.2017 |
FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 |
|
| 167/2017 |
Hovorné 1.7.-31.7.2017, mesačný poplatok 1.8.-31.8.2017 |
13,86 €
|
Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 |
|
18.08.2017 |
22.08.2017 |
Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 |
|
| 157/2017 |
Dodávka elektrickej energie-1.7.-31.7.2017-Pavilón C |
129,42 €
|
Zmluva o dodávke elektriny č.93112691 |
|
10.08.2017 |
18.08.2017 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 158/2017 |
Stavebný materiál-vnút.štuk,sklotextil,CEMIX |
16,33 €
|
|
40/2017 |
11.08.2017 |
15.08.2017 |
Stavebniny Orol, spol. s r.o., kpt. Nálepku č. 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313 |
|
| 159/2017 |
Poplatok za telefonické služby -1.7.- 31.7.2017 |
142,03 €
|
Zmluva o pripojení č.113874301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby |
|
11.08.2017 |
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
| 162/2017 |
aSc Rozvrhy- rok 2018 |
63,00 €
|
|
44A/2017 |
14.08.2017 |
15.08.2017 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 81103 Bratislava, IČO: 31361161 |
|
| 155/2017 |
Stravovanie zamestnancov-júl 2017 |
10,86 €
|
Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.6 z 11.7.2017 k Zmluve o poskytovaní stravovania |
|
08.08.2017 |
14.08.2017 |
Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528 |
|
| 156/2017 |
Kontrola zabezpečovacieho systému EZS-Pavilón C-14.7.2017 |
57,60 €
|
Zmluva o servisnej činnosti č.204/2002 v zmysle Dodatku č. 1 |
|
08.08.2017 |
14.08.2017 |
Deltech, a.s., Priemyselná č. 1, O31 01Liptovský Mikuláš, IČO: 35862175 |
|
| 160/2017 |
Dodávka zemného plynu -1.8.-31.8.2017 |
2 688,00 €
|
Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 |
|
03.08.2017 |
14.08.2017 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|
| 161/2017 |
Servisná perióda-8/2017, kazeta a toner |
783,80 €
|
Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 |
|
07.08.2017 |
08.08.2017 |
FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 |
|
| 142/2017 |
Kancelárske potreby-kancel.papier, spinky, korektory |
2 007,60 €
|
Rámcová dohoda 619/2014 |
35A/2017 |
12.07.2017 |
01.08.2017 |
Tibor Varga - TSV Papier, Adyho 14, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
| 148/2017 |
Úhrada za pohonné hmoty-4.,6.,10.júla 2017 |
109,92 €
|
Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 |
|
18.07.2017 |
01.08.2017 |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
|
| 119/2017 |
Stravovacia poukážka-DOBROPIS /p.Klimková/ |
-46,19 €
|
Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania |
|
20.06.2017 |
26.07.2017 |
GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 |
|
| 132/2017 |
Úhrada pohonných hmôt |
124,41 €
|
Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 |
|
06.07.2017 |
26.07.2017 |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
|
| 143/2017 |
Páska do štítkovača- /označenie DHM/ |
257,16 €
|
|
36/2017 |
13.07.2017 |
26.07.2017 |
FaxCopy , a.s., ul.1.mája 32, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 3572904020 |
|
| 145/2017 |
Nabitie stravovacích poukážok |
2 767,60 €
|
Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania |
35/2017 |
14.07.2017 |
26.07.2017 |
GGFS, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 |
|
| 146/2017 |
Kontrola zabezpečovacieho systému EZS-Pavilón B-30.6.2017 |
57,60 €
|
Zmluva o servisnej činnosti č. 204/2002 v z mysle Dodatku č. 1 |
|
14.07.2017 |
26.07.2017 |
Deltech, a.s., Priemyselná č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 35862175 |
|
| 149/2017 |
Prenájom rohoží a ich čistenie-19.6.-16.7.2017 |
12,92 €
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 |
|
21.07.2017 |
26.07.2017 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
| 150/2017 |
Tlačiareň EPSON WORK FORCE PRO WC 5620/DWF-Ing.Vančová |
180,00 €
|
|
39/2017 |
25.07.2017 |
26.07.2017 |
Ševt a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 |
|
| 118/2017 |
Elektronické stravovacie poukážky |
3 444,20 €
|
Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania |
28/2017 |
16.06.2017 |
22.07.2017 |
GGFS, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 |
|