|
Číslo
|
Popis
|
Cena s DPH
|
Číslo zmluvy
|
Číslo objednávky
|
Dátum
|
Dátum platby
|
Dodávateľ
|
Príloha |
| 089/2017 |
Úhrada za pohonné hmoty-6.a 7.apríla 2017 |
68,80 €
|
Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 |
|
17.04.2017 |
11.05.2017 |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
|
| 090/2017 |
Výroba a oprava pečiatok-kancelárske potreby |
335,32 €
|
|
19/2017/SOŠLMŠ |
28.04.2017 |
11.05.2017 |
FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 35729040 |
|
| 091/2017 |
Prenájom a čistenie rohoží - 27.3.-23.4.2017 |
15,96 €
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 |
|
03.05.2017 |
11.05.2017 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
| 092/2017 |
Časopis-Slovenské pohľady č.1.-4./2017, Kultúra slova-1.-2./2017 |
8,00 €
|
|
2B/2017 |
03.05.2017 |
11.05.2017 |
Matica Slovenská, P. Mudroňa č.1, 036 01 Martin, IČO: 00179027 |
|
| 093/2017 |
Obedy zamestnancov školy - 4/2017 |
179,19 €
|
Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania |
|
04.05.2017 |
11.05.2017 |
Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528 |
|
| 095/2017 |
Školenie-IS MAGMA-/p.Feketíková/- 26.4.2017 |
63,73 €
|
|
17/2017 |
04.05.2017 |
11.05.2017 |
AUTOCONT SK a.s., Bratislavská 29, 010 01 Žilina, IČO: 36396222 |
|
| 084/2017 |
Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov |
2 465,00 €
|
Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania |
|
19.04.2017 |
09.05.2017 |
GGFS,s r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 |
|
| 099/2017 |
Poplatok za servisnú periódu-5/2017,toner-p.Stachová |
355,84 €
|
Zmluva o správe výpočtovej techniky č.8/2010 |
|
03.05.2017 |
09.05.2017 |
FreeTech services, spol.s r.o., Belopotockého 722/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45299951 |
|
| 072/2017 |
Nabitie- elektronické stravovacie poukážky |
1 956,90 €
|
Rámcová dohoda č.549/2015/OPaVO o poskytovaní služieb stravovania |
16/2017/SOŠLMŠ |
03.04.2017 |
02.05.2017 |
GGFS s r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO: 47079690 |
|
| 076/2017 |
Pohonné hmoty-marec 2017 |
329,73 €
|
Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 |
|
31.03.2017 |
02.05.2017 |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
|
| 083/2017 |
Poplatky za telef.hovory-marec-apríl 2017 |
31,00 €
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb A5377771 |
|
19.04.2017 |
02.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 |
|
| 086/2017 |
Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón C |
87,55 €
|
Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 |
|
17.04.2017 |
02.05.2017 |
Gajos, spol. s r.o. , M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 |
|
| 087/2017 |
Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón B |
126,20 €
|
Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 |
|
17.04.2017 |
02.05.2017 |
Gajos, s r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 |
|
| 088/2017 |
Revízie a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov-Pavilón A |
103,58 €
|
Zmluva o zabezpečení protipožiarnej ochrany a bezpečnosti práce zo dňa 1.10.2002 |
|
17.04.2017 |
02.05.2017 |
Gajos, s r. o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 |
|
| 078/2017 |
Dodávka a distribúcia elektriny-od 1.3.-31.3.2017 |
464,41 €
|
Zmluva o dodávke elektriny č. 93112691 |
|
07.04.2017 |
27.04.2017 |
Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008 |
|
| 070/2017 |
Vyúčtovanie pohonných hmôt-9.3.,10.3,14.3.2017 |
136,23 €
|
Zmluva o dodávke pohonných hmôt č.5611867410 |
|
20.03.2017 |
20.04.2017 |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 924 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
|
| 075/2017 |
Poplatky za telefonické hovory -1.3.-31.3.2017 |
160,40 €
|
Zmluva o pripojení č.1138743301 na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby |
|
31.03.2017 |
20.04.2017 |
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
| 077/2017 |
Obedy zamestnancov školy-marec 2017 |
215,39 €
|
Zmluva o školskom stravovaní č.TÚ/137/2005 v znení Dodatku č.5 k Zmluve o poskytovaní stravovania |
|
31.03.2017 |
20.04.2017 |
Hotelová akadémia, Čs.brigády 1804 Liptovský Mikuláš, IČO: 00893528 |
|
| 082/2017 |
Poplatok za telef. od 1.4.-30.4.2017,hovorné od 1.3.-31.3.2017 |
28,18 €
|
Zmluva o pripojení a mandátna zmluva zo dňa 13.2.2007 |
|
19.04.2017 |
20.04.2017 |
Žilinský samosprávny kraj, odbor správy majetku, Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO: 37808427 |
|
| 085/2017 |
Občerstvenie- Deň učiteľov 28.3.2017 |
455,00 €
|
|
14A/2017/SOŠLMŠ |
19.04.2017 |
20.04.2017 |
Gastro-Konvex, 1. mája, 54 , 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 40979954 |
|
| 073/2017 |
Prenájom a čistenie rohoží -27.2.-26.3.2017 |
15,96 €
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č.855018 |
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, Trnava 917 01, IČO: 35742364 |
|
| 074/2017 |
Práca technika PO-za I.štvrťrok 2017 |
238,99 €
|
|
13A/2017/SOŠLMŠ |
04.04.2017 |
13.04.2017 |
Gajos s r.o., M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36376981 |
|
| 079/2017 |
Nákup stavebného materiálu - Ytong |
89,26 €
|
|
14/2017/SOŠLMŠ |
10.04.2017 |
13.04.2017 |
Stavebniny Orol, spol. s r.o. , kpt. Nálepku 2218, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36378313 |
|
| 080/2017 |
Dodávka zemného plynu-od 1.4-30.4.2017 |
2 688,00 €
|
Zmluva o dodávke plynu č.6300172233 |
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256 |
|